Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 aan. Het collegeprogramma 2018-2022 ‘Vol vertrouwen vooruit!’ met de ambities en speerpunten voor de komende vier jaar wordt op dit moment uitgewerkt in een college-uitvoeringsprogramma en is nog niet in de programmabegroting verwerkt. Dat neemt niet weg dat wij met een aantal zaken aan de slag gaan. Zo willen wij fors investeren in de buitenruimte. Dat doet zij door eenmalig extra € 500.000 beschikbaar te stellen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven. Daarnaast willen we, vooruitlopend op de Nota Wegen die wij u begin 2019 aanbieden, € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor renovatie en onderhoud aan wegen.

Uitgangspunt van het college is een solide, duurzaam financieel beleid. Het begrotingssaldo laat een plus zien. Dit komt met name door de incidentele baten en lasten. Voor de uitvoering van het collegeprogramma zullen wij de ruimte in de meerjarenbegroting nodig hebben om onze gezamenlijke ambities te realiseren.

De financiële vertaling van het college-uitvoeringsprogramma vindt zijn beslag in de eerste begrotingswijziging, de inhoudelijke vertaling in de programmabegroting 2020. Dit geeft ons voldoende tijd om samen met de raad de juiste effectindicatoren te bepalen voor ons beleid. In deze programmabegroting zijn alleen de verplichte effectindicatoren opgenomen.

Financieel meerjarenperspectief        

(x  € 1.000 minus is voordeel)

Het saldo van de begroting bestaat uit incidentele en structurele posten. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het incidentele en structurele deel van het begrotingssaldo.

Het meerjarenbeeld ten opzichte van de Lentenota is verbeterd, met name door de Meicirculaire (raadsbrief dd. 03-07-2018). Enkele stelposten die wij in de Lentenota gereserveerd hadden voor uitwerking van Rijksbeleid zijn vervallen en wij hebben de loon- en prijsindexcijfers bijgesteld. In de meerjarenbegroting houden wij rekening met een loonindex van 3% voor 2020 en 2021 en van 2,5% voor 2022. De prijsindex ligt voor alle jaren op 2%.

Daarnaast hebben wij te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo zien wij een positieve waardeontwikkeling (hoger dan het landelijk gemiddelde) van met name woningen in onze gemeente. Daarbij is de verwachte opbrengst van de woningbouwlocaties op het huidige VVA-terrein (Hornmeer en Meer-valstraat/Roerdomplaan) in deze begroting verwerkt. Wij verwachten een incidentele meeropbrengst bij de omgevingsvergunningen door de toename van het aantal bouwaanvragen van met name grote projecten. Tot slot hebben wij middelen gereserveerd voor nieuw beleid.

Compensatie inwoners voor stijgende WOZ-waarden
Het college wil de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom hebben wij besloten om inwoners eenmalig te compenseren voor de stijging van de WOZ-waarden (door de stijgende huizenprijzen is de WOZ-waarde van woningen toegenomen). De meeropbrengst van die waardestijging willen wij teruggeven aan inwoners (€ 25 per huishouden).

Ambities en speerpunten
Kwaliteiten waarmee Aalsmeer zich in de regio onderscheidt is dat Aalsmeer een aantrekkelijke gemeente is om te wonen en tegelijkertijd een krachtige economische speler in de metropoolregio Amsterdam. Ambitie van dit college is die kwaliteiten versterken en Aalsmeer toekomstbestendig maken. Uitgangspunt voor het collegeprogramma was het raadsprogramma ‘Samen bouwen aan vertrouwen’ met een aantal gezamenlijke uitgangspunten, kernwaarden en thema’s. Wij willen hierover met de raad in gesprek blijven. Met elkaar, dus samen met raad en inwoners, is de rode draad in onze manier van werken.

Samenleving waarin iedereen meedoet: inwoners  helpen elkaar zoveel mogelijk en waar nodig biedt de gemeente zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om goede zorg, goed onderwijs, zoveel mogelijk mensen aan het werk en ontplooiingskansen voor iedereen. Om de zorg nu en in de toekomst nog beter te maken zoekt de gemeente naar een meer integrale, efficiëntere aanpak. Wij willen één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk & inkomen en schuldhulpverlening, waarin ook de dagstructurering en maaltijdvoorziening zijn opgenomen. Daarnaast zetten wij het op preventie gerichte beleid voort, onder meer met de pilot 75+ en het project voor jonge mantelzorgers. Daarbij willen wij organisaties en instellingen ondersteunen die zich verbinden aan maatschappelijke doelen en samen met hen een maatschappelijke agenda opstellen en daarmee de onderlinge samenwerking versterken.  

Betaalbaar wonen: door de enorme behoefte aan woningen in de regio staat de woningmarkt onder druk, ook in Aalsmeer. Wij willen dat wonen betaalbaar blijft voor mensen met lagere en middeninkomens. Daarom wil het college met de raad dit jaar nog de woonvisie herijken.  

Duurzame, aantrekkelijke leefomgeving: inwoners hechten veel waarde aan een groene, schone en veilige leefomgeving. Wij hebben de ambitie om de openbare ruimte op orde krijgen én houden. Voor 2019 hebben wij € 500.000 gereserveerd om een kwaliteitsslag in de openbare ruimte te maken. Denk hierbij aan reparaties aan stoepen en straten en in overleg met de wijken de beplanting in de openbare ruimte. Daarnaast staat een viertal grote projecten op de agenda om Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Een van die projecten betreft het toegankelijker maken van het Waterfront Aalsmeer. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereiding en uitwerking van dit project, waarbij raad en inwoners intensief worden betrokken. De atletiekbaan is het laatste grote project in de renovatie van de sportaccommodaties in onze gemeente. Vanwege onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger en zien wij ons genoodzaakt extra krediet aan te vragen. De varende boswachter wordt met een jaar verlengd en geëvalueerd.

Wij moeten met elkaar verduurzamen: duurzamer bouwen, minder afhankelijk worden van aardgas, klimaatbestendig worden en afval anders inzamelen. Komend jaar gaat de gemeente aan de slag met een nieuw afvalplan en zal de raad en inwoners daar actief bij betrekken.

De leefbaarheid staat in grote delen van onze gemeente zwaar onder druk door Schiphol. Ons standpunt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 is dat verdere groei van de luchthaven voor Aalsmeer niet verantwoord meer is. Dat punt dragen wij uit in verschillende overleggen en platforms.

Goede bereikbaarheid: goede bereikbaarheid in de regio is belangrijk voor onze economie en onze inwoners. Komende jaren heeft de gemeente een aantal grote projecten op de agenda staan om onze infrastructuur toekomstbestendig te maken. Projecten die een grote impact hebben op de omgeving en op andere infrastructurele projecten. Dit geldt met name voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met groot onderhoud van wegen, rioleringen en bruggen. De gemeente werkt aan een Nota wegen om de kwaliteit van ons wegennet weer op niveau te brengen. Al deze werkzaamheden gaan de nodige overlast met zich meebrengen. Goede afstemming en communicatie zijn belangrijk om de werkzaamheden in goede banen te leiden.  

Florerende economie: Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. Om de concurrentiepositie van Aalsmeer te versterken willen wij investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers, in regionale en internationale relaties en samenwerkingsverbanden en een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Eerste stap is samen met ondernemers de economische agenda en de agenda recreatie en toerisme actualiseren en integreren tot een dynamische agenda. De gemeente werkt actief samen met ondernemers, onderwijs en instellingen, bijvoorbeeld in Greenport Aalsmeer. Ook ondersteunen wij ZAAI dat startende ondernemers adviseert en helpt. Sinds deze zomer is er ook ZAAI 2.0 voor bestaande bedrijven. Verder organiseert de gemeente samen met Ondernemend Aalsmeer dit jaar weer een Ondernemer van het Jaar verkiezing. De accountmanager economie wordt met een jaar verlengd in afwachting van een evaluatie.

Om de programmabegroting voor u en inwoners  toegankelijker te maken heb-ben wij via onze website een digitale programmabegroting in een magazine stijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/