4.4 Meerjarenraming per programma
In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 opgenomen.
- is een voordeel | x € 1.000 | ||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Sociaal domein | lasten | 20.210 | 20.010 | 20.052 | 20.056 |
baten | 4.341 | 4.341 | 4.341 | 4.341 | |
saldo | 15.869 | 15.669 | 15.711 | 15.715 | |
Onderwijs en ontplooiing | lasten | 7.369 | 7.172 | 7.155 | 7.094 |
baten | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | |
saldo | 5.597 | 5.400 | 5.383 | 5.322 | |
Economie en duurzaamheid | lasten | 804 | 585 | 533 | 533 |
baten | 277 | 277 | 277 | 277 | |
saldo | 527 | 308 | 256 | 256 | |
Openbare ruimte | lasten | 14.881 | 12.044 | 12.020 | 12.125 |
baten | 6.951 | 7.045 | 7.025 | 7.013 | |
saldo | 7.930 | 4.999 | 4.995 | 5.112 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | lasten | 43.292 | 39.342 | 20.890 | 12.033 |
baten | 42.570 | 37.579 | 19.380 | 10.771 | |
saldo | 722 | 1.763 | 1.510 | 1.262 | |
Bestuur, bevolking en veiligheid | lasten | 5.409 | 5.198 | 5.173 | 5.260 |
baten | 583 | 583 | 583 | 583 | |
saldo | 4.826 | 4.615 | 4.590 | 4.677 | |
Saldo van de programma's | lasten | 91.965 | 84.351 | 65.823 | 57.101 |
baten | 56.494 | 51.597 | 33.378 | 24.757 | |
saldo | 35.471 | 32.754 | 32.445 | 32.344 | |
Bedrijfsvoering | lasten | 7.676 | 7.624 | 7.624 | 7.624 |
baten | |||||
saldo | 7.676 | 7.624 | 7.624 | 7.624 | |
Algemene dekkingsmiddelen | lasten | 1.569 | 2.385 | 3.409 | 4.198 |
baten | 44.740 | 46.033 | 47.011 | 46.418 | |
saldo | -43.171 | -43.648 | -43.602 | -42.220 | |
Saldo voor bestemming | lasten | 101.209 | 94.361 | 76.856 | 68.923 |
baten | 101.234 | 97.630 | 80.389 | 71.175 | |
saldo | -25 | -3.269 | -3.533 | -2.252 | |
Mutaties reserves | lasten | 17.568 | 4.609 | 1.986 | 1.986 |
baten | 17.859 | 3.609 | 811 | 810 | |
saldo | -291 | 1.000 | 1.175 | 1.176 | |
Saldo na bestemming | lasten | 118.777 | 98.970 | 78.842 | 70.909 |
baten | 119.093 | 101.239 | 81.200 | 71.985 | |
saldo | -316 | -2.269 | -2.358 | -1.076 | |
Toelichting op de meerjarenraming
Nominale ontwikkelingen
Voor 2019 zijn de materiële lasten en baten met 1,25% verhoogd en wordt voor de personeelslasten rekening gehouden met een prijsindex van 3,08%. De dienstverleningsbijdrage aan de ambtelijke organisatie AA wordt conform de afspraken die zijn gemaakt in het dienstverleningshandvest geïndexeerd.
Voor de jaren 2020 tot en met 2022 is geen prijsindex meegenomen.
Algemene uitkering
Voor de jaren 2019-2022 wordt uitgegaan van de ontwikkelingen van het Gemeentefonds zoals opgenomen in de meicirculaire 2018.
Onroerende zaakbelasting
Voor 2019 is een verwachte indexatie van 2% meegenomen. Voor de jaren 2020 en verder is geen indexatie meegenomen.
Begrotingsomvang (totale lasten voor bestemming)
De begrotingsomvang neemt af van € 100 miljoen in 2019 naar € 69 miljoen in 2022. Meerjarig worden de verschillen voornamelijk veroorzaakt door de bouwgrondexploitaties, met name Green Park Aalsmeer.
Daarnaast zijn voor 2019 de uitgaven verwerkt voor het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2019, zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2018-2019 op 3 juli 2018. Voor de jaren daarna zijn geen bedragen opgenomen.