Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2019 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 16,1 miljoen. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven. Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten. De programmabudgetten zijn niet overgedragen aan de AA-organisatie.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Baseline | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Opdrachtverlening 3 april 2018 | 15.281.000 | 15.229.000 | 15.229.000 | 15.229.000 |
Overheveling programmabudget naar dienstverleningsbijdrage | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
Mutaties Lentenota 2018 | ||||
Index 2018 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
Index 2019 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
Uitbreiding financiën: fiscale taken | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
Functionaris Gegevensbescherming | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Handhaving hennepteelt | 25.000 | 25.000 | ||
Projectmanagers uitvoeringsprogramma's | 56.400 | |||
Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Ondersteuning Jeugdhulpverlening (JHV) | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
Gedragswetenschapper en GGZ psycholoog | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Participatiewet | 86.300 | |||
Armoedegelden (Klijnsma) | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
Inhuur Omgevingsvergunningen | 28.300 | 28.300 | ||
Wet op de Kinderopvang | 42.000 | |||
Inkomensregelingen | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
Formatie woonurgenties | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
Totaal mutaties Lentenota 2018 | 811.900 | 627.200 | 573.900 | 573.900 |
Opdrachtverlening 24 juli 2018 | 16.152.600 | 15.915.900 | 15.862.600 | 15.862.600 |