Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2018 | 1.679 | 1.718 | 1.669 | 1.665 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2017) | -52 | -52 | -52 | -52 |
Lentenota 2018 | 76 | 45 | -10 | -11 |
Besluitvorming na de lentenota | ||||
Financiële gevolgen raad 31 mei 2018 | ||||
- Grex VVA terrein woningbouw | -218 | -155 | ||
- Grex Meervalstraat / Roerdomplaan | -29 | -390 | -625 | |
Mutaties begroting 2019 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 47 | 47 | 47 | 47 |
- Kapitaallasten | -17 | -57 | -17 | -24 |
- Kostentoerekening | -152 | -152 | -152 | -152 |
- Omgevingsvergunning | -948 | |||
Saldo begroting 2019 | 415 | 1.365 | 1.095 | 848 |
Bouwleges
Voor 2019 verwachten we extra kosten te moeten maken van € 0,6 miljoen. Dit zijn zowel kosten voor de beoordeling van de bouwaanvraag als voor handhaving en toezicht. De verwachte opbrengst van de bouwleges 2019 wordt met € 1,5 miljoen verhoogd naar € 2,5. Op basis hiervan blijven de tarieven ongewijzigd (geen indexatie) en komt de kostendekkendheid uit op 98,7%.