Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2018 | 5.456 | 5.394 | 5.370 | 5.304 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2017) | -37 | -37 | -36 | -36 |
Kredietverhoging Triade meerjareneffect (raad 9 november 2017) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lentenota 2018 | -16 | -36 | -36 | -36 |
Mutaties begroting 2019 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 39 | 39 | 39 | 39 |
- Kapitaallasten | -156 | -140 | -134 | -129 |
- Kostentoerekening | 106 | 106 | 106 | 106 |
- Sportpark Sportlaan 43 | 25 | 25 | 25 | |
- Programma onderwijshuisvesting 2019 | 156 | |||
- Overige correcties < € 40.000 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Saldo begroting 2019 | 5.572 | 5.375 | 5.358 | 5.297 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Sportcomplex Calslagen, veld 3 | 82 | |||
Sportcomplex Calslagen, veld 4 | 74 | |||
Sportcomplex Calslagen, veld 5 | 74 | |||
Sportcomplex Calslagen, hoofdveld | 165 | |||
Sportcomplex Hornmeer, veld 2 | 380 | |||
Sportcomplex Hornmeer, veld 3 | 380 | |||
Totaal investeringen | 82 | 148 | 0 | 925 |
Sportpark Sportlaan 43
In 2016 is een krediet van € 920.000 verleend voor renovatie van sportpark Sportlaan 43. Bij uitwerking van de plannen is gebleken, dat dit bedrag om diverse redenen ontoereikend is. Voortzetten van de plannen vraagt om een kredietverhoging met € 512.500. De kredietverhoging komt middels een afzonderlijk raadsvoorstel aan de orde. De structurele kapitaallasten hiervan bedragen € 25.000. In afwachting van nadere besluitvorming wordt hiermee in de begroting 2019 reeds rekening gehouden.
Programma onderwijshuisvesting
Op 24 juli 2018 heeft het college ingestemd met het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019. Dit voorstel is geagendeerd voor de raadsbehandeling op 27 september 2018. Hierin is voor het herstel van constructiefouten van De Mikado een bedrag van € 156.000 beschikbaar voor 8 benoemde onderdelen, waaronder het herstel van een gebrek in de vuilwaterriolering onder de school. Ten tijde van de behandeling van de Lentenota 2018 waren de financiële effecten van de aanvragen voor De Mikado nog niet bekend.