Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2018 | 7.580 | 6.189 | 6.318 | 6.440 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2017) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lentenota 2018 | 113 | 33 | 96 | 96 |
Mutaties begroting 2019 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | -2 | -5 | -5 | -6 |
- Kapitaallasten | -175 | -4 | -8 | -12 |
- Kostentoerekening | 55 | 57 | 57 | 57 |
- Verbeterslag grijs en groen | 500 | |||
- Afdelingsplannen 2018 meerjareneffect | -17 | -17 | -17 | -17 |
- Nota wegen | 30 | 30 | 30 | |
- Storting reserve buitenruimte | 5.000 | |||
Saldo begroting 2019 | 13.069 | 6.298 | 6.486 | 6.603 |
Investeringen (bedrag x € 1.000)* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Transportwagen begraafplaats | 44 | |||
Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte | ||||
- Kunstwerken | 1.040 | |||
- Wegen | 3.469 | |||
- Water | 80 | |||
- Groen | 269 | |||
- Spelen | 420 | |||
- Verkeer | 677 | |||
- Openbare verlichting | 352 | |||
- Riolering | 873 | |||
Ongestoorde Logistieke Verbinding | 5.665 | |||
VVA-terrein recreatieterrein | 1.330 | 3.155 | ||
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | 1.194 | |||
Projecten bovenwijkse voorzieningen | ||||
- Burgemeester Hoffscholteweg | 1.371 | 285 | ||
- Rotonde Molenvlietweg | 1.304 | 652 | ||
Beschikbaar investeringsplafond voor vervanging en renovatie | ||||
- Riolering | 1.221 | 1.221 | 1.221 | |
- Gemalen | 310 | 448 | 448 | 448 |
- Wegen | 545 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
Totaal investeringen | 18.943 | 6.968 | 2.876 | 2.876 |
* bedragen zijn exclusief subsidies en bijdragen van derden
Kapitaallasten
De werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg Noord lopen door tot in 2019. De kapitaallasten starten het jaar na gereed komen van de weg. Bij het opstellen van de begroting 2018 werd nog uit gegaan van oplevering in 2018. Dit leidt tot een incidentele aframing van kapitaallasten in 2019.
Verbeterslag grijs en groen
Er komt een financiële impuls voor een verbeterslag grijs en groen, die er voor moet zorgen dat de gemeente Aalsmeer er mooier en netter uit gaat zien. Hierbij is speciale aandacht voor de entrees van Aalsmeer. Waar mogelijk en wenselijk worden combinaties gezocht met bestaande projecten voor een extra kwaliteitsimpuls. Het budget staat voorlopig op taakveld openbaar groen en luchtrecreatie, een juiste verdeling over de taakvelden openbaar groen en verkeer en vervoer volgt later.
Storting reserve buitenruimte
De gemeente Aalsmeer heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van 1,5 miljoen m2 aan verhardingen. Aan de hand van een weginspectie is gebleken dat 35% van het areaal wegen matige tot ernstige schade vertoont. Vanaf 2016 is al een verbeterslag ingezet om de achterstanden op wegen in te lopen door grootschalige renovatieprojecten te realiseren.
Doelstelling van het nieuwe college is om de investeringen in de fysieke leefomgeving serieus op te pakken en de achterstanden gefaseerd verder terug te brengen richting een landelijk geaccepteerd niveau. Om een goede bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven te borgen en om de beeldkwaliteit van de wegen op niveau te krijgen zijn aanvullende structurele middelen voor de komende jaren benodigd. Met de Nota Wegen worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. De Nota Wegen wordt in het 1e kwartaal van 2019 aan de raad aangeboden. Vooruitlopend op de besluitvorming van de Nota Wegen is in de programmabegroting 2019 € 5 miljoen gedoteerd aan de reserve buitenruimte.
Nota wegen
Vooruitlopend op besluitvorming over de Nota wegen vindt in 2019 een éénmalig ophoging van het investeringsplafond plaats van € 545.000. Hiermee zijn € 30.000 aan kapitaallasten gemoeid.
Kredietverlening vindt afzonderlijk plaats als onderdeel van de Nota wegen.